| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 760 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BALANCEAMENTO | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | GEOMETRIA | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | CAMBAGEM Finalidade: REF VEICULO ILU 5869 | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | BALANCEAMENTO GEOMETRIA CAMBAGEM Finalidade: REF VEICULO ILU 5869 | 400,00 | ||
| 28/02/2019 | BALANCEAMENTO GEOMETRIA CAMBAGEM Finalidade: REF VEICULO ILU 5869 Conforme Nota Fiscal Nº 4141; | 400,00 | ||
| 08/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 760/2019 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 6222 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
