Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
763 |
Data de lançamento: |
27/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONNER |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
PENDRIVE
Finalidade: REF CRAS |
39,90 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2019 |
TONNER PENDRIVE
Finalidade: REF CRAS |
174,80 |
|
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| 28/02/2019 |
TONNER
PENDRIVE
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 6321; |
|
174,80 |
|
| 15/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 763/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
174,80 |
| TOTAL |
174,80 |
174,80 |
174,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
