Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL GSUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FOLHAS DE OFICIO
279,00
558,00
15.00
PASTA DE ARQUIVO
2,40
36,00
2.00
CADERNOS
17,40
34,80
1.00
CANETAS
60,00
60,00
50.00
LAPIS PRETO
1,00
50,00
20.00
PAPEL CARBONO
1,40
28,00
100.00
PAPEL SULFITE
0,30
30,00
3.00
AGENDAS
19,90
59,70
4.00
COLAS PORCELANAS FRIA
29,90
119,60
12.00
PAPEL DE SEDA
0,80
9,60
5.00
PAPEL SELOFONE
Finalidade: REF CRAS
1,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/02/2019
FOLHAS DE OFICIO PASTA DE ARQUIVO CADERNOS CANETAS LAPIS PRETO PAPEL CARBONO PAPEL SULFITE AGENDAS COLAS PORCELANAS FRIA PAPEL DE SEDA PAPEL SELOFONE
Finalidade: REF CRAS
990,70
28/02/2019
FOLHAS DE OFICIO
PASTA DE ARQUIVO
CADERNOS
CANETAS
LAPIS PRETO
PAPEL CARBONO
PAPEL SULFITE
AGENDAS
COLAS PORCELANAS FRIA
PAPEL DE SEDA
PAPEL SELOFONE
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 6322;
990,70
15/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 764/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
990,70
TOTAL
990,70
990,70
990,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
