Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VEISA VEICULOS LTDA FILIAL PASSO FUNDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
773 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.99 |
ESTOPA |
1,88 |
3,74 |
| 1.00 |
KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR OLEO |
568,86 |
568,86 |
| 1.00 |
FILTRO DE PAPEL |
88,07 |
88,07 |
| 12.00 |
OLEO MOTOR SPRINTER NOVA
Finalidade: REF SPRINTER IYT 8053 |
29,85 |
358,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
ESTOPA KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR OLEO FILTRO DE PAPEL OLEO MOTOR SPRINTER NOVA
Finalidade: REF SPRINTER IYT 8053 |
1.018,87 |
|
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| 09/09/2019 |
REF LANC DUPLICIDADE |
-1.018,87 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
