Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MAO DE OBRE REF COLOCAR VIDROS
250,00
250,00
1.00
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO E MAO DE OBRA ELETRICA
180,00
180,00
1.00
MÃO DE OBRA REF ALTERNADOR
100,00
100,00
1.00
MAO DE PBRA REF CHAPEAÇÃO, PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO, LATERAL, ESQUERDO E DIREITO
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2019
MAO DE OBRE REF COLOCAR VIDROS SERVIÇOS DE VEDAÇÃO E MAO DE OBRA ELETRICA MÃO DE OBRA REF ALTERNADOR MAO DE PBRA REF CHAPEAÇÃO, PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO, LATERAL, ESQUERDO E DIREITO
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO
3.030,00
28/02/2019
MAO DE OBRE REF COLOCAR VIDROS
SERVIÇOS DE VEDAÇÃO E MAO DE OBRA ELETRICA
MÃO DE OBRA REF ALTERNADOR
MAO DE PBRA REF CHAPEAÇÃO, PINTURA DE PARACHOQUE DIANTEIRO, TRASEIRO, LATERAL, ESQUERDO E DIREITO
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 321;
3.030,00
14/03/2019
Pagamento de Empenho 775/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.030,00
TOTAL
3.030,00
3.030,00
3.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.