Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
776 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO ASSOALHO, ALUMINIO XADREZ, VEDANTE, PARAFUSOS E REBITES |
10.900,00 |
10.900,00 |
| 1.00 |
PLACA RECICLADA DE VOLTAGEM |
186,00 |
186,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 6303 |
39,00 |
39,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
38,00 |
38,00 |
| 2.00 |
LANTERNA DIANTEIRA |
43,00 |
86,00 |
| 5.00 |
MERO FIO 24V |
30,40 |
152,00 |
| 4.00 |
FIO 1,5 M |
3,00 |
12,00 |
| 2.00 |
SILICONE VEDAÇÃO
Finalidade: ref ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
CONSERTO ASSOALHO, ALUMINIO XADREZ, VEDANTE, PARAFUSOS E REBITES PLACA RECICLADA DE VOLTAGEM ROLAMENTO 6303 ROLAMENTO LANTERNA DIANTEIRA MERO FIO 24V FIO 1,5 M SILICONE VEDAÇÃO
Finalidade: ref ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
11.477,00 |
|
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| 28/02/2019 |
CONSERTO ASSOALHO, ALUMINIO XADREZ, VEDANTE, PARAFUSOS E REBITES
PLACA RECICLADA DE VOLTAGEM
ROLAMENTO 6303
ROLAMENTO
LANTERNA DIANTEIRA
MERO FIO 24V
FIO 1,5 M
SILICONE VEDAÇÃO
Finalidade: ref ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO
Conforme DANFE Nº 890/023250083; |
|
11.477,00 |
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| 14/03/2019 |
Pagamento de Empenho 776/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
11.477,00 |
| TOTAL |
11.477,00 |
11.477,00 |
11.477,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
