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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 778 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMINA 13 FUROS, CURVA, 715,00 1.430,00
26.00 PARAFUSO 3/4 X 2 1/2 4,45 115,70
26.00 PORCA 3/4 Finalidade: REF PATROLA 120K 1,80 46,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 LAMINA 13 FUROS, CURVA, PARAFUSO 3/4 X 2 1/2 PORCA 3/4 Finalidade: REF PATROLA 120K 1.592,50
07/03/2019 LAMINA 13 FUROS, CURVA, PARAFUSO 3/4 X 2 1/2 PORCA 3/4 Finalidade: REF PATROLA 120K Conforme DANFE Nº 1/023519; 1.592,50
01/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 1.592,50
TOTAL 1.592,50 1.592,50 1.592,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.