Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
778 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMINA 13 FUROS, CURVA, |
715,00 |
1.430,00 |
26.00 |
PARAFUSO 3/4 X 2 1/2 |
4,45 |
115,70 |
26.00 |
PORCA 3/4
Finalidade: REF PATROLA 120K |
1,80 |
46,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
LAMINA 13 FUROS, CURVA, PARAFUSO 3/4 X 2 1/2 PORCA 3/4
Finalidade: REF PATROLA 120K |
1.592,50 |
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07/03/2019 |
LAMINA 13 FUROS, CURVA,
PARAFUSO 3/4 X 2 1/2
PORCA 3/4
Finalidade: REF PATROLA 120K
Conforme DANFE Nº 1/023519; |
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1.592,50 |
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01/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 778/2019
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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1.592,50 |
TOTAL |
1.592,50 |
1.592,50 |
1.592,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.