Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PIVO |
108,00 |
108,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA TAMPA TRASEIRA |
46,00 |
46,00 |
| 2.00 |
OLEO 15W40 |
31,00 |
62,00 |
| 10.00 |
REBITE
Finalidade: REF COURIER |
1,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
PIVO MAÇANETA TAMPA TRASEIRA OLEO 15W40 REBITE
Finalidade: REF COURIER |
226,00 |
|
|
| 28/02/2019 |
PIVO
MAÇANETA TAMPA TRASEIRA
OLEO 15W40
REBITE
Finalidade: REF COURIER
Conforme DANFE Nº 890/023250478; |
|
226,00 |
|
| 12/03/2019 |
Pagamento de Empenho 784/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
226,00 |
| TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
