Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
788 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.18.00.00.00 - Colecoes e materiais bibliograficos |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO REF EMPENHO N 514 |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
COMPLEMENTO REF EMPENHO N 514 |
10,00 |
|
|
| 28/02/2019 |
COMPLEMENTO REF EMPENHO N 514
Conforme Nota Fiscal Nº 025351; |
|
10,00 |
|
| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 788/2019
VIZU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1908 |
|
|
10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
