Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
793 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
806.07 |
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 3 |
3,42 |
2.756,76 |
15.03 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRMONTINE |
3,42 |
51,41 |
92.16 |
GASOLINA COMUM REF CELLER |
4,67 |
430,38 |
364.51 |
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA |
3,42 |
1.246,61 |
647.38 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO |
3,42 |
2.214,04 |
64.14 |
OLEO DIESEL COMUM REF F4000 |
3,42 |
219,36 |
70.07 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA |
4,67 |
327,22 |
5.17 |
GASOLINA COMUM REF OFICINA |
4,67 |
24,14 |
74.31 |
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 |
4,67 |
347,04 |
46.58 |
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 |
4,67 |
217,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 3 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRMONTINE GASOLINA COMUM REF CELLER OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL COMUM REF RETRO OLEO DIESEL COMUM REF F4000 GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA GASOLINA COMUM REF OFICINA GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636 GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696 |
7.834,51 |
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28/02/2019 |
OLEO DIESEL COMUM REF MOTONIVELADORA 3
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TRMONTINE
GASOLINA COMUM REF CELLER
OLEO DIESEL COMUM REF CARREGADEIRA
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO
OLEO DIESEL COMUM REF F4000
GASOLINA COMUM REF MAQUINA CORTAR GRAMA
GASOLINA COMUM REF OFICINA
GASOLINA COMUM REF UNO IVT 8636
GASOLINA COMUM REF UNO IOK 2696
Conforme DANFE Nº 1/0690; 1/0694; 1/0710; 1/0687; 1/0686; 1/0691; 1/00703; 1/00704; 1/0706; 1/0707; |
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7.834,51 |
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11/03/2019 |
Pagamento de Empenho 793/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.834,51 |
TOTAL |
7.834,51 |
7.834,51 |
7.834,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.