Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
799 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
235.29 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE |
4,67 |
1.098,79 |
67.18 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,67 |
313,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
1.412,53 |
|
|
28/02/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX
Conforme DANFE Nº 1/709; 1/708; |
|
1.412,52 |
|
08/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 799/2019
SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873 |
|
|
1.412,52 |
09/09/2019 |
ref lanc a maior |
-0,01 |
|
|
TOTAL |
1.412,52 |
1.412,52 |
1.412,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.