Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
804 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
prestação de serviços referente atendimentos no pronto ATENDIMENTO 24 HORAS, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
11.137,72 |
11.137,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
prestação de serviços referente atendimentos no pronto ATENDIMENTO 24 HORAS, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 |
11.137,72 |
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28/02/2019 |
prestação de serviços referente atendimentos no pronto ATENDIMENTO 24 HORAS, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 32221; |
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11.137,72 |
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12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 804/2019
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 470 |
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11.137,72 |
TOTAL |
11.137,72 |
11.137,72 |
11.137,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.