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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 811 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA 41,73 41,73
1.00 EMULAÇÃO DE TERMINAL 79,62 79,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA EMULAÇÃO DE TERMINAL 121,35
28/02/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE ESPECIALIZADA EMULAÇÃO DE TERMINAL Conforme Nota Fiscal Nº 33535; 94130; 121,35
11/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 811/2019 PROCERGS - 3615 121,35
TOTAL 121,35 121,35 121,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.