Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
812
Data de lançamento:
28/02/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
PNATE - 2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
DESINCRAVANTE
12,00
24,00
4.00
AR LISA
1,38
5,52
3.75
ADITIVO RADIADOR
35,00
131,35
0.35
BALDE DE GRAXA ROLAMENTO AZUL
242,00
84,70
2.00
CONTRAPINO 3/16
2,00
4,00
1.00
FILTRO AR
115,18
115,18
1.00
PORCA PRESSÃO MA 12MM
1,45
1,45
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO
185,00
185,00
1.00
PARAFUSO SEXT
4,57
4,56
1.00
ELEMENTO SECADOR AR
121,00
121,00
15.00
LUBRAX
35,62
534,30
9.00
MATERIAL DE LIMPEZA
10,00
90,00
112.01
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
0,40
45,14
4.00
ARRUELA PINO MOLA TRASEIRO
2,96
11,82
2.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
2,00
4,00
1.00
FILTRO DIREÇÃO
25,00
25,00
2.00
BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR AGRALE
30,13
60,25
1.00
TAMPA RESERVATORIO AGUA
19,00
19,00
1.00
LIXA FERRO
4,71
4,71
20.01
CINTA PLASTICA
0,53
10,51
1.00
PATAFUSO SEXT
2,00
2,00
1.00
ROLAMENTO CARDAN
163,00
163,00
6.00
BUCHA MOLA DIANTEIRA
43,00
258,00
4.00
PINO MOLA DIANTEIRA
36,60
146,39
9.50
CAMBIO MINERAL
21,00
199,50
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
385,90
771,80
2.00
PINO MOLA TRAS
37,00
74,00
2.00
PINO MOLA DIANTEIRO
35,00
70,00
1.00
JOGO DE LONAS DE FREIO
Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535
261,00
261,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2019
DESINCRAVANTE AR LISA ADITIVO RADIADOR BALDE DE GRAXA ROLAMENTO AZUL CONTRAPINO 3/16 FILTRO AR PORCA PRESSÃO MA 12MM TERMINAL DE DIREÇÃO PARAFUSO SEXT ELEMENTO SECADOR AR LUBRAX MATERIAL DE LIMPEZA REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO ARRUELA PINO MOLA TRASEIRO PARAFUSO SEXT MA 8.8 FILTRO DIREÇÃO BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR AGRALE TAMPA RESERVATORIO AGUA LIXA FERRO CINTA PLASTICA PATAFUSO SEXT ROLAMENTO CARDAN BUCHA MOLA DIANTEIRA PINO MOLA DIANTEIRA CAMBIO MINERAL AMORTECEDOR DIANTEIRO PINO MOLA TRAS PINO MOLA DIANTEIRO JOGO DE LONAS DE FREIO
Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535
3.427,18
28/02/2019
DESINCRAVANTE
AR LISA
ADITIVO RADIADOR
BALDE DE GRAXA ROLAMENTO AZUL
CONTRAPINO 3/16
FILTRO AR
PORCA PRESSÃO MA 12MM
TERMINAL DE DIREÇÃO
PARAFUSO SEXT
ELEMENTO SECADOR AR
LUBRAX
MATERIAL DE LIMPEZA
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
ARRUELA PINO MOLA TRASEIRO
PARAFUSO SEXT MA 8.8
FILTRO DIREÇÃO
BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR AGRALE
TAMPA RESERVATORIO AGUA
LIXA FERRO
CINTA PLASTICA
PATAFUSO SEXT
ROLAMENTO CARDAN
BUCHA MOLA DIANTEIRA
PINO MOLA DIANTEIRA
CAMBIO MINERAL
AMORTE
C
3.427,18
11/03/2019
Pagamento de Empenho 812/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.427,18
TOTAL
3.427,18
3.427,18
3.427,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
