| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 77.00 | MAO DE OBRA REF REVISÃO | 45,00 | 3.465,00 |
| 1.00 | OXIGENIO PINO DE MOLA Finalidade: REF ONIBUS | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | MAO DE OBRA REF REVISÃO OXIGENIO PINO DE MOLA Finalidade: REF ONIBUS | 3.510,00 | ||
| 28/02/2019 | MAO DE OBRA REF REVISÃO OXIGENIO PINO DE MOLA Finalidade: REF ONIBUS Conforme DANFE Nº 7884; | 3.510,00 | ||
| 11/03/2019 | Pagamento de Empenho 813/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.510,00 | ||
| TOTAL | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
