Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
814
Data de lançamento:
28/02/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
Salário Educação Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
GRAXA AZUL
32,38
64,75
5.67
LUBRAX OLEO
18,00
102,00
4.00
AR LISA
1,00
4,00
14.00
PARAF SEXT
1,25
17,50
4.00
BORRACHA ESTABILIZADOR
28,68
114,72
3.00
ADITIVO RADIADOR
35,00
105,00
1.00
GRAXEIRA 3/8
3,00
3,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
151,00
302,00
10.00
CALÇO PLASTICO MOLA
9,84
98,40
2.00
FILTRO DO DIESEL
52,00
104,00
1.00
PORCA PRESSÃO MA 12MM
1,45
1,45
1.00
FILTRO AR EXT
98,00
98,00
1.00
FILTRO AR INTERNO
65,00
65,00
1.00
MANGUEIRA SILICONE
10,00
10,00
1.00
FILTRO LUBRIFICANTE
45,00
45,00
1.00
ABRAÇADEIRA REGULAVEL
3,00
3,00
7.00
OLEO SINTETICO P CAMBIO
48,50
339,50
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
171,00
342,00
2.00
AR LISA 9/16
0,80
1,60
3.00
PARAFUSO SEXT
2,85
8,55
1.00
ROLAMENTO CARDAN 40MM
159,00
159,00
1.00
ABRAÇADEIRA TURBINA
34,00
34,00
1.00
FOLHA LIXA DE FERRO
4,36
4,36
2.00
AR CHAPEADOR 1/2 POL
0,90
1,80
1.00
ELEMENTO SECADOR AR
121,00
121,00
8.00
PARAFUSO SEXT MA 8.8
3,00
24,00
2.00
TUBO SEPARADOR
17,00
34,00
1.00
PINO DE CENTRO
18,00
18,00
10.00
MATERIAL DE LIMPEZA
9,00
90,00
47.99
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
0,40
19,34
1.00
FLEXIVEL FREIO AR
43,35
43,35
3.00
GRAMPO DE MOLA TRASEIRO
41,00
123,00
6.00
PORCA GRAMPO MOLA
3,21
19,28
1.00
PORCA PRESSÃO MA 14MM
1,50
1,50
1.00
FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA
25,00
25,00
1.00
MANGUEIRA AR ESPIRAL
49,00
49,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR
14,78
29,56
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR
31,16
62,32
1.00
ENCOSTO FEIXE DE MOLA TRASEIRO
45,00
45,00
1.00
TAMBOR DE FREIO TRAS/DIANT
511,00
511,00
0.60
LENÇOL DE BORRACHA
210,00
126,00
1.00
JOGO DE LONA FREIO
156,00
156,00
2.00
BUCHA MOLA SUSPENSÃO
72,68
145,36
1.00
RETENTOR PINHÃO
39,00
39,00
2.00
SUPER LUB SPRAY
15,00
30,00
1.00
MOLA TRASEIRO
252,70
252,70
3.00
TASA OLEO ATF
27,00
81,00
3.00
CJ PARAFUSO RODA
29,75
89,25
1.00
BARRA DE DIREÇÃO LATERAL
589,91
589,91
2.00
RETENTOR CUBO DE RODA DIANTEIRO
32,00
64,00
1.00
AMORTECEDOR PORTA MALA
59,00
59,00
1.20
FERRO CHATO
Finalidade: REF MICRO IQC 7419
13,94
16,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2019
GRAXA AZUL LUBRAX OLEO AR LISA PARAF SEXT BORRACHA ESTABILIZADOR ADITIVO RADIADOR GRAXEIRA 3/8 AMORTECEDOR TRASEIRO CALÇO PLASTICO MOLA FILTRO DO DIESEL PORCA PRESSÃO MA 12MM FILTRO AR EXT FILTRO AR INTERNO MANGUEIRA SILICONE FILTRO LUBRIFICANTE ABRAÇADEIRA REGULAVEL OLEO SINTETICO P CAMBIO AMORTECEDOR DIANTEIRO AR LISA 9/16 PARAFUSO SEXT ROLAMENTO CARDAN 40MM ABRAÇADEIRA TURBINA FOLHA LIXA DE FERRO AR CHAPEADOR 1/2 POL ELEMENTO SECADOR AR PARAFUSO SEXT MA 8.8 TUBO SEPARADOR PINO DE CENTRO MATERIAL DE LIMPEZA REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO FLEXIVEL FREIO AR GRAMPO DE MOLA TRASEIRO PORCA GRAMPO MOLA PORCA PRESSÃO MA 14MM FILTRO DIREÇÃO HIDRAULICA MANGUEIRA AR ESPIRAL BUCHA ESTABILIZADOR BUCHA ESTABILIZADOR ENCOSTO FEIXE DE MOLA TRASEIRO TAMBOR DE FREIO TRAS/DIANT LENÇOL DE BORRACHA JOGO DE LONA FREIO BUCHA MOLA SUSPENSÃO RETENTOR PINHÃO SUPER LUB SPRAY MOLA TRASEIRO TASA OLEO ATF CJ PARAFUSO RODA BARRA DE DIREÇÃO LATERAL RETENTOR CUBO DE RODA DIANTEIRO AMORTECEDOR PORTA MALA FERRO CHATO
Finalidade: REF MICRO IQC 7419
4.892,93
28/02/2019
GRAXA AZUL
LUBRAX OLEO
AR LISA
PARAF SEXT
BORRACHA ESTABILIZADOR
ADITIVO RADIADOR
GRAXEIRA 3/8
AMORTECEDOR TRASEIRO
CALÇO PLASTICO MOLA
FILTRO DO DIESEL
PORCA PRESSÃO MA 12MM
FILTRO AR EXT
FILTRO AR INTERNO
MANGUEIRA SILICONE
FILTRO LUBRIFICANTE
ABRAÇADEIRA REGULAVEL
OLEO SINTETICO P CAMBIO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
AR LISA 9/16
PARAFUSO SEXT
ROLAMENTO CARDAN 40MM
ABRAÇADEIRA TURBINA
FOLHA LIXA DE FERRO
AR CHAPEADOR 1/2 POL
ELEMENTO SECADOR AR
PARAFUSO SEXT MA 8.8
TUBO S
C
4.892,93
11/03/2019
Pagamento de Empenho 814/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.892,93
TOTAL
4.892,93
4.892,93
4.892,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
