| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SONIO KOENIG CASA |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO | 17,79 | 409,17 |
| 31.00 | CARGA DE SAIBRA REF CAMINHÃO TRUCK | 29,47 | 913,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGA DE SAIBRA REF CAMINHÃO TRUCK | 1.322,74 | ||
| 28/02/2019 | CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGA DE SAIBRA REF CAMINHÃO TRUCK | 1.322,74 | ||
| 11/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 816/2019 SONIO KOENIG CASA - 914 | 1.322,74 | ||
| TOTAL | 1.322,74 | 1.322,74 | 1.322,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
