Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SONIO KOENIG CASA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
816 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
23.00 |
CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO |
17,79 |
409,17 |
31.00 |
CARGA DE SAIBRA REF CAMINHÃO TRUCK |
29,47 |
913,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO CARGA DE SAIBRA REF CAMINHÃO TRUCK |
1.322,74 |
|
|
28/02/2019 |
CARGAS DE SAIBRO REF CAMINHÃO TOCO
CARGA DE SAIBRA REF CAMINHÃO TRUCK
|
|
1.322,74 |
|
11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 816/2019
SONIO KOENIG CASA - 914 |
|
|
1.322,74 |
TOTAL |
1.322,74 |
1.322,74 |
1.322,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.