Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
82 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COXIM AMORTECEDOR DIANT |
231,00 |
231,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR |
42,00 |
42,00 |
| 4.00 |
OLEO LUBRIFICANTE |
34,00 |
136,00 |
| 1.00 |
OLEO SEMISINTETICO LUBEL |
29,80 |
29,80 |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF SPACE FOX ITD 0568 |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
COXIM AMORTECEDOR DIANT FILTRO AR OLEO LUBRIFICANTE OLEO SEMISINTETICO LUBEL FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF SPACE FOX ITD 0568 |
473,80 |
|
|
| 23/01/2019 |
COXIM AMORTECEDOR DIANT
FILTRO AR
OLEO LUBRIFICANTE
OLEO SEMISINTETICO LUBEL
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF SPACE FOX ITD 0568
Conforme DANFE Nº 1/905; |
|
473,80 |
|
| 18/02/2019 |
Pagamento de Empenho 82/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
473,80 |
| TOTAL |
473,80 |
473,80 |
473,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
