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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO

Dados do Empenho

Número do empenho:	825	Data de lançamento:	28/02/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ACRESCIMO DE VELOCIDADE DE INTERNET, ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO, MES DE FEVEREIRO DE 2019	169,00	169,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ACRESCIMO DE VELOCIDADE DE INTERNET, ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO, MES DE FEVEREIRO DE 2019	169,00
08/03/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ACRESCIMO DE VELOCIDADE DE INTERNET, ESCOLA ANTONIO DE GODOY BUENO, MES DE FEVEREIRO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 19105844;		169,00
26/03/2019	Pagamento de Empenho 825/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			169,00
TOTAL		169,00	169,00	169,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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