Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
826 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TUBO DE CONCRETO 030 CM |
25,00 |
100,00 |
| 10.00 |
TUBO DE CONCRETO 040 |
40,00 |
400,00 |
| 15.00 |
TUBO DE CONCRETO 060 |
70,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
TUBO DE CONCRETO 030 CM TUBO DE CONCRETO 040 TUBO DE CONCRETO 060 |
1.550,00 |
|
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| 28/02/2019 |
TUBO DE CONCRETO 030 CM
TUBO DE CONCRETO 040
TUBO DE CONCRETO 060
Conforme DANFE Nº 1/004577; |
|
1.550,00 |
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| 01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 826/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.550,00 |
| TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
