Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NEUZELI DE RAMOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
831 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - Servicos de assistencia social |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIGAMENTO DE MENORES CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO |
998,00 |
3.992,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIGAMENTO DE MENORES CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO |
3.992,00 |
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28/02/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ABRIGAMENTO DE MENORES CFE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
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3.992,00 |
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12/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2019
NEUZELI DE RAMOS - 6260 |
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3.992,00 |
TOTAL |
3.992,00 |
3.992,00 |
3.992,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS serviços de terceiros |
12/03/2019 |
439,12 |
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TOTAL |
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439,12 |
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