| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 837 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 | 84,46 | 84,46 |
| 1.00 | REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 | 26,49 | 26,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 | 110,95 | ||
| 28/02/2019 | REF GINASIO AGUA BRANCA COD 3085202390 REF GINASIO VILA FLORESTA COD 3085462693 | 110,95 | ||
| 28/03/2019 | Pagamento de Empenho 837/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1613 | 110,95 | ||
| TOTAL | 110,95 | 110,95 | 110,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
