Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
839 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF COD 3085282598 |
116,90 |
116,90 |
1.00 |
REF SEC DE DUCAÇÃO COD 3082482507 |
967,61 |
967,61 |
1.00 |
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 |
550,48 |
550,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
REF COD 3085282598 REF SEC DE DUCAÇÃO COD 3082482507 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 |
1.634,99 |
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28/02/2019 |
REF COD 3085282598
REF SEC DE DUCAÇÃO COD 3082482507
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497
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1.634,99 |
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28/03/2019 |
Pagamento de Empenho 839/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 727 |
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1.634,99 |
TOTAL |
1.634,99 |
1.634,99 |
1.634,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.