Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
84
Data de lançamento:
08/01/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BICO ENGRAXADEIRA
21,00
42,00
15.00
ARAME CONSUMIVEL
17,70
265,50
1.00
CHAVE COMBINADA
11,00
11,00
4.00
PANO P LIMPEZA DE GRAXA
15,00
60,00
1.00
DISCO FLAP
13,30
13,30
1.00
TORQUIMETRO DE AGULHA
278,00
278,00
1.00
MEDIDOR DE ANGULO P TORQ
94,79
94,79
2.00
PARAFUSO FRANCES
1,00
2,00
1.00
GARRA P BATERIA MEDIA
29,24
29,24
1.00
SOQUETE SEXT LONGO
Finalidade: REF OFICINA
24,00
24,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2019
BICO ENGRAXADEIRA ARAME CONSUMIVEL CHAVE COMBINADA PANO P LIMPEZA DE GRAXA DISCO FLAP TORQUIMETRO DE AGULHA MEDIDOR DE ANGULO P TORQ PARAFUSO FRANCES GARRA P BATERIA MEDIA SOQUETE SEXT LONGO
Finalidade: REF OFICINA
819,83
18/01/2019
BICO ENGRAXADEIRA
ARAME CONSUMIVEL
CHAVE COMBINADA
PANO P LIMPEZA DE GRAXA
DISCO FLAP
TORQUIMETRO DE AGULHA
MEDIDOR DE ANGULO P TORQ
PARAFUSO FRANCES
GARRA P BATERIA MEDIA
SOQUETE SEXT LONGO
Finalidade: REF OFICINA
Conforme DANFE Nº 906;
819,83
01/03/2019
Pagamento de Empenho 84/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
819,83
TOTAL
819,83
819,83
819,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
