Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
850 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.43 |
gasolina aditivada |
4,69 |
236,50 |
| 1.00 |
TRIDENT GARRAFA XFRESCH MIN |
12,50 |
12,50 |
| 1.00 |
BOMBOM OURO BRANCO |
1,00 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2019 |
gasolina aditivada TRIDENT GARRAFA XFRESCH MIN BOMBOM OURO BRANCO |
250,00 |
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| 28/02/2019 |
gasolina aditivada
TRIDENT GARRAFA XFRESCH MIN
BOMBOM OURO BRANCO
Conforme DANFE Nº 1/154096; |
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250,00 |
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| 01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 850/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
