Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
852 |
Data de lançamento: |
28/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
141.01 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 |
3,47 |
489,30 |
2.00 |
ADITIVO ARLA |
47,85 |
95,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/02/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA |
585,00 |
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28/02/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145
ADITIVO ARLA
Conforme DANFE Nº 1/152907; 1/0153854; |
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585,00 |
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01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 852/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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585,00 |
TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.