| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 852 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 141.01 | OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 | 3,47 | 489,30 |
| 2.00 | ADITIVO ARLA | 47,85 | 95,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA | 585,00 | ||
| 28/02/2019 | OLEO DIESEL B S10 REF CAMINHÃO IVN 9145 ADITIVO ARLA Conforme DANFE Nº 1/152907; 1/0153854; | 585,00 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Empenho 852/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 585,00 | ||
| TOTAL | 585,00 | 585,00 | 585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
