| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 859 | Data de lançamento: | 28/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.47 | GASOLINA COMUM REF VEICULO CHERY IXG 2730 | 4,66 | 211,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO CHERY IXG 2730 | 211,89 | ||
| 28/02/2019 | GASOLINA COMUM REF VEICULO CHERY IXG 2730 Conforme DANFE Nº 001/154081; | 211,89 | ||
| 01/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 859/2019 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 211,89 | ||
| TOTAL | 211,89 | 211,89 | 211,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
