Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
86 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 |
18,00 |
108,00 |
| 2.00 |
TERMINAL FEMEA GIR ORFS RETA
Finalidade: REF LAVAJATO ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
19,57 |
39,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4 TERMINAL FEMEA GIR ORFS RETA
Finalidade: REF LAVAJATO ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
147,14 |
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| 05/06/2019 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 1/4
TERMINAL FEMEA GIR ORFS RETA
Finalidade: REF LAVAJATO ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
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|
147,14 |
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| 11/06/2019 |
Pagamento de Empenho 86/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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147,14 |
| TOTAL |
147,14 |
147,14 |
147,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
