Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
87 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOBIL SUPER MOTO |
25,20 |
25,20 |
| 1.00 |
MOBIL OLEO MOTO
Finalidade: REF MOTO |
37,40 |
37,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
MOBIL SUPER MOTO MOBIL OLEO MOTO
Finalidade: REF MOTO |
62,60 |
|
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| 23/01/2019 |
MOBIL SUPER MOTO
MOBIL OLEO MOTO
Finalidade: REF MOTO
Conforme DANFE Nº 908; |
|
62,60 |
|
| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 87/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
62,60 |
| TOTAL |
62,60 |
62,60 |
62,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
