| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 872 | Data de lançamento: | 06/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTUCHO COMP | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CARTUCHO COMP 1402 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CARTUCHO COMP 1403 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CARTUCHO COMP 1404 Finalidade: RE SECRETARIA | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2019 | CARTUCHO COMP CARTUCHO COMP 1402 CARTUCHO COMP 1403 CARTUCHO COMP 1404 Finalidade: RE SECRETARIA | 80,00 | ||
| 08/03/2019 | CARTUCHO COMP CARTUCHO COMP 1402 CARTUCHO COMP 1403 CARTUCHO COMP 1404 Finalidade: RE SECRETARIA Conforme DANFE Nº 002/244; | 80,00 | ||
| 26/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 872/2019 GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 3884 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
