Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
872 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARTUCHO COMP |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO COMP 1402 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO COMP 1403 |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO COMP 1404
Finalidade: RE SECRETARIA |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
CARTUCHO COMP CARTUCHO COMP 1402 CARTUCHO COMP 1403 CARTUCHO COMP 1404
Finalidade: RE SECRETARIA |
80,00 |
|
|
| 08/03/2019 |
CARTUCHO COMP
CARTUCHO COMP 1402
CARTUCHO COMP 1403
CARTUCHO COMP 1404
Finalidade: RE SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 002/244; |
|
80,00 |
|
| 26/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 872/2019
GPRINTER COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 3884 |
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|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
