| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RUI CECCON |
| Número do empenho: | 875 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO MENSAL DE COORDENADORES DA UNCME-RS DIA 08/03/2019 | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO MENSAL DE COORDENADORES DA UNCME-RS DIA 08/03/2019 | 100,00 | ||
| 07/03/2019 | REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO MENSAL DE COORDENADORES DA UNCME-RS DIA 08/03/2019 | 100,00 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Empenho 875/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
