Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RUI CECCON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
875 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diarias no pais |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO MENSAL DE COORDENADORES DA UNCME-RS DIA 08/03/2019 |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO MENSAL DE COORDENADORES DA UNCME-RS DIA 08/03/2019 |
100,00 |
|
|
| 07/03/2019 |
REF PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO MENSAL DE COORDENADORES DA UNCME-RS DIA 08/03/2019
|
|
100,00 |
|
| 01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 875/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
