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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 88 Data de lançamento: 08/01/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PORCA PRESSÃO MA 16MM 2,50 2,50
1.20 MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT TERMINAIS 114,17 137,00
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8,50 8,50
1.00 PARAFUSO SEXT HALEN 12.9 3,20 3,20
0.20 MANGUEIRA 3 POL 85,70 17,14
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 1,00 2,00
3.20 AÇO REDONDO TREFILADO LANÇA Finalidade: REF RETRO 2 18,00 57,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2019 PORCA PRESSÃO MA 16MM MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT TERMINAIS PARAFUSO SEXT MA 8.8 PARAFUSO SEXT HALEN 12.9 MANGUEIRA 3 POL PARAFUSO SEXT MA 8.8 AÇO REDONDO TREFILADO LANÇA Finalidade: REF RETRO 2 227,94
18/01/2019 PORCA PRESSÃO MA 16MM MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 2AT TERMINAIS PARAFUSO SEXT MA 8.8 PARAFUSO SEXT HALEN 12.9 MANGUEIRA 3 POL PARAFUSO SEXT MA 8.8 AÇO REDONDO TREFILADO LANÇA Finalidade: REF RETRO 2 Conforme Nota Fiscal Nº 1/909; 227,94
01/03/2019 Pagamento de Empenho 88/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 227,94
TOTAL 227,94 227,94 227,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.