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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 884 Data de lançamento: 07/03/2019
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013 93,73 93,73
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 106,24 106,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 199,97
07/03/2019 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1013 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1142 199,97
18/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 884/2019 OI SA - 267 199,97
TOTAL 199,97 199,97 199,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.