Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
885 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 |
187,62 |
187,62 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 |
84,10 |
84,10 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 |
84,12 |
84,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 |
355,84 |
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07/03/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040
|
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355,84 |
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28/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 726
PAGTO. REF. EMPENHO 885/2019
OI SA - 267 |
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355,84 |
TOTAL |
355,84 |
355,84 |
355,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.