Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
887 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
ETIQUETAS |
1,75 |
33,25 |
| 8.00 |
TNT |
2,50 |
20,00 |
| 8.00 |
CARTOLINA |
1,00 |
8,00 |
| 3.00 |
BALÃO |
10,50 |
31,50 |
| 1.00 |
FITA |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
FOLHA A4 |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
CADERNO 200 FLS |
19,90 |
19,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
ETIQUETAS TNT CARTOLINA BALÃO FITA FOLHA A4 CADERNO 200 FLS |
151,05 |
|
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| 18/03/2019 |
ETIQUETAS
TNT
CARTOLINA
BALÃO
FITA
FOLHA A4
CADERNO 200 FLS
Conforme Nota Fiscal Nº 6331; |
|
151,05 |
|
| 19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 887/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
151,05 |
| TOTAL |
151,05 |
151,05 |
151,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
