Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
888 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TINTA ACRILEX |
3,90 |
3,90 |
| 10.00 |
PAPEL SELOFONE |
1,00 |
10,00 |
| 2.00 |
FITA FITILHO |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
CD GRAVÁVEL |
1,50 |
1,50 |
| 4.00 |
PAPEL SEDA |
0,25 |
1,00 |
| 9.00 |
GIX
Finalidade: REF OFICINAS |
2,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
TINTA ACRILEX PAPEL SELOFONE FITA FITILHO CD GRAVÁVEL PAPEL SEDA GIX
Finalidade: REF OFICINAS |
42,40 |
|
|
| 18/03/2019 |
TINTA ACRILEX
PAPEL SELOFONE
FITA FITILHO
CD GRAVÁVEL
PAPEL SEDA
GIX
Finalidade: REF OFICINAS
Conforme Nota Fiscal Nº 6330; |
|
42,40 |
|
| 19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 888/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
|
42,40 |
| TOTAL |
42,40 |
42,40 |
42,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
