Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
889 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PASTAS AZ |
12,90 |
51,60 |
| 10.00 |
ARQUIVO MORTO |
3,20 |
32,00 |
| 11.00 |
PAPEL |
2,20 |
24,20 |
| 4.00 |
PASTIFICAÇÃO
Finalidade: REF SECRETARIA |
6,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
PASTAS AZ ARQUIVO MORTO PAPEL PASTIFICAÇÃO
Finalidade: REF SECRETARIA |
131,80 |
|
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| 13/03/2019 |
PASTAS AZ
ARQUIVO MORTO
PAPEL
PASTIFICAÇÃO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6329; |
|
131,80 |
|
| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 889/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
|
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131,80 |
| 02/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 889/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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|
131,80 |
| 02/04/2019 |
pago pelo banco errdado |
|
|
-131,80 |
| TOTAL |
131,80 |
131,80 |
131,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
