Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
890 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FITA CORRETIVA MERCUR |
13,00 |
52,00 |
| 4.00 |
Pasta az |
12,90 |
51,60 |
| 1.00 |
tonner hp 1102 |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
tonner
Finalidade: REF SECRETARIA |
95,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
FITA CORRETIVA MERCUR Pasta az tonner hp 1102 tonner
Finalidade: REF SECRETARIA |
388,60 |
|
|
| 08/03/2019 |
FITA CORRETIVA MERCUR
Pasta az
tonner hp 1102
tonner
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6327; |
|
388,60 |
|
| 01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 890/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
388,60 |
| TOTAL |
388,60 |
388,60 |
388,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
