| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEI A Z TASSI |
| Número do empenho: | 896 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARAFUSO TENSOR | 68,08 | 68,08 |
| 22.00 | CORRENTE STHIL 3/8 Finalidade: REF PODADEIRA | 2,36 | 51,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | PARAFUSO TENSOR CORRENTE STHIL 3/8 Finalidade: REF PODADEIRA | 120,00 | ||
| 08/03/2019 | PARAFUSO TENSOR CORRENTE STHIL 3/8 Finalidade: REF PODADEIRA Conforme DANFE Nº 1/004019; | 120,00 | ||
| 01/04/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 896/2019 ALEI A Z TASSI - 5623 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
