| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
| Número do empenho: | 899 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTE PARA ENTRADA CONSUMIDORA DE NERGIA PARTICULAR COMPLETO MONOFASICO | 2.273,00 | 2.273,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | POSTE PARA ENTRADA CONSUMIDORA DE NERGIA PARTICULAR COMPLETO MONOFASICO | 2.273,00 | ||
| 08/03/2019 | POSTE PARA ENTRADA CONSUMIDORA DE NERGIA PARTICULAR COMPLETO MONOFASICO Conforme DANFE Nº 890/023254587; | 2.273,00 | ||
| 26/03/2019 | Pagamento de Empenho 899/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.273,00 | ||
| TOTAL | 2.273,00 | 2.273,00 | 2.273,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
