Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
90 |
Data de lançamento: |
08/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.80 |
MANGUERIA ALTA PRESSÃO 2AT |
161,25 |
129,00 |
| 0.70 |
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT
Finalidade: REF RETRO 04 |
236,85 |
165,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2019 |
MANGUERIA ALTA PRESSÃO 2AT MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT
Finalidade: REF RETRO 04 |
294,80 |
|
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| 23/01/2019 |
MANGUERIA ALTA PRESSÃO 2AT
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 4AT
Finalidade: REF RETRO 04
Conforme DANFE Nº 1/910; |
|
294,80 |
|
| 01/03/2019 |
Pagamento de Empenho 90/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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294,80 |
| TOTAL |
294,80 |
294,80 |
294,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
