| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
| Número do empenho: | 902 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E OUTROS ? Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA REF ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO POSTO DE SAUDE | 2.440,00 | 2.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | MAO DE OBRA REF ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO POSTO DE SAUDE | 2.440,00 | ||
| 18/03/2019 | MAO DE OBRA REF ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NO POSTO DE SAUDE Conforme DANFE Nº 142; | 2.440,00 | ||
| 22/03/2019 | Pagamento de Empenho 902/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.440,00 | ||
| TOTAL | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
