Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA REF A MANUTENÇÃO DO GERADOR E CABOS NO POSTE DE SAUDE |
768,00 |
768,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
MAO DE OBRA REF A MANUTENÇÃO DO GERADOR E CABOS NO POSTE DE SAUDE |
768,00 |
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| 18/03/2019 |
MAO DE OBRA REF A MANUTENÇÃO DO GERADOR E CABOS NO POSTE DE SAUDE
Conforme DANFE Nº 141; |
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768,00 |
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| 22/03/2019 |
Pagamento de Empenho 903/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
768,00 |
| TOTAL |
768,00 |
768,00 |
768,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
