Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
905 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KILOMETRAGEM PARA MANUTENÇÃO GERADOR E CABOS |
440,00 |
440,00 |
1.00 |
CONSERTO DE GERADOR COM CABOS |
494,70 |
494,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2019 |
KILOMETRAGEM PARA MANUTENÇÃO GERADOR E CABOS CONSERTO DE GERADOR COM CABOS |
934,70 |
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18/03/2019 |
KILOMETRAGEM PARA MANUTENÇÃO GERADOR E CABOS
CONSERTO DE GERADOR COM CABOS
Conforme DANFE Nº 890/023254364; |
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494,70 |
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22/03/2019 |
KILOMETRAGEM PARA MANUTENÇÃO GERADOR E CABOS
CONSERTO DE GERADOR COM CABOS
|
|
440,00 |
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22/03/2019 |
Pagamento de Empenho 905/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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934,70 |
TOTAL |
934,70 |
934,70 |
934,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.