Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PENA E PENA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
906 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FOTOCELULA |
60,00 |
180,00 |
| 5.00 |
REATOR A VAPOR METALICO 400W |
135,00 |
675,00 |
| 5.00 |
LAMPADA 400W METALICA |
115,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
FOTOCELULA REATOR A VAPOR METALICO 400W LAMPADA 400W METALICA |
1.430,00 |
|
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| 08/03/2019 |
FOTOCELULA
REATOR A VAPOR METALICO 400W
LAMPADA 400W METALICA
Conforme DANFE Nº 890/023254444; |
|
1.430,00 |
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| 26/03/2019 |
Pagamento de Empenho 906/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.430,00 |
| TOTAL |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
