Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
913 |
Data de lançamento: |
08/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
CADERNETAS DE VEICULOS |
0,73 |
730,00 |
| 1000.00 |
ENVELOPES GRANDES 26X36 |
0,52 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2019 |
CADERNETAS DE VEICULOS ENVELOPES GRANDES 26X36 |
1.250,00 |
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| 19/03/2019 |
CADERNETAS DE VEICULOS
ENVELOPES GRANDES 26X36
Conforme Nota Fiscal Nº 3051; |
|
1.250,00 |
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| 01/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 913/2019
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
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1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
