| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 923 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA DE GÁS | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | FLASCH | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | FILTRO DE CABINE | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | BACTERICIDA Finalidade: REF PATROLA JOEL | 25,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | CARGA DE GÁS FLASCH FILTRO DE CABINE BACTERICIDA Finalidade: REF PATROLA JOEL | 650,00 | ||
| 18/03/2019 | CARGA DE GÁS FLASCH FILTRO DE CABINE BACTERICIDA Finalidade: REF PATROLA JOEL Conforme Nota Fiscal Nº 2216; | 650,00 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Empenho 923/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
