Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
923 |
Data de lançamento: |
12/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARGA DE GÁS |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
FLASCH |
300,00 |
300,00 |
1.00 |
FILTRO DE CABINE |
50,00 |
50,00 |
2.00 |
BACTERICIDA
Finalidade: REF PATROLA JOEL |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2019 |
CARGA DE GÁS FLASCH FILTRO DE CABINE BACTERICIDA
Finalidade: REF PATROLA JOEL |
650,00 |
|
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18/03/2019 |
CARGA DE GÁS
FLASCH
FILTRO DE CABINE
BACTERICIDA
Finalidade: REF PATROLA JOEL
Conforme Nota Fiscal Nº 2216; |
|
650,00 |
|
01/04/2019 |
Pagamento de Empenho 923/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.