| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 925 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELÉ DE LUZ | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | LAMPADA Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | RELÉ DE LUZ LAMPADA Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO | 65,00 | ||
| 18/03/2019 | RELÉ DE LUZ LAMPADA Finalidade: REF CAMINHÃO SERGIO Conforme Nota Fiscal Nº 2215; | 65,00 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Empenho 925/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
