| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
| Número do empenho: | 926 | Data de lançamento: | 12/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS E VIAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | TUBO DE CONCRETO 30CM | 25,00 | 325,00 |
| 23.00 | TUBO DE CONCRETO 40 CM Finalidade: REF SECRETARIA | 40,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2019 | TUBO DE CONCRETO 30CM TUBO DE CONCRETO 40 CM Finalidade: REF SECRETARIA | 1.245,00 | ||
| 18/03/2019 | TUBO DE CONCRETO 30CM TUBO DE CONCRETO 40 CM Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/004592; | 1.245,00 | ||
| 01/04/2019 | Pagamento de Empenho 926/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.245,00 | ||
| TOTAL | 1.245,00 | 1.245,00 | 1.245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
