Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
931 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MANGUEIRA MULTIUSO |
3,40 |
13,60 |
2.00 |
REGULADOR GÁS |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
FERROLHO REDONDO 500X4 |
4,00 |
4,00 |
4.00 |
ABRAÇADEIRA 1/2 |
0,95 |
3,80 |
1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA
Finalidade: REF SECRETARIA |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
MANGUEIRA MULTIUSO REGULADOR GÁS FERROLHO REDONDO 500X4 ABRAÇADEIRA 1/2 FLEXIVEL AGUA FRIA
Finalidade: REF SECRETARIA |
78,40 |
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18/03/2019 |
MANGUEIRA MULTIUSO
REGULADOR GÁS
FERROLHO REDONDO 500X4
ABRAÇADEIRA 1/2
FLEXIVEL AGUA FRIA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/135; |
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78,40 |
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02/04/2019 |
Pagamento de Empenho 931/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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78,40 |
TOTAL |
78,40 |
78,40 |
78,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.